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一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
预算单位：海口市疾病预防控制中心的项目
主管部门：海口市卫生健康委员会
项目负责人为：杨浩
联系电话：18689881124
项目概述如下：拟新建1栋卫生应急业务综合楼、1栋应急检测中心楼、1栋洗消与一线疾控人员医学观察楼及地下室等。项目建设总用地面积14247.75m2（约折合21.37亩），总建筑面积26100m2，其中地上建筑面积20114.62m2，地下建筑面积5985.3m2。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：项目建成后有效应对突发传染病等公共卫生事件，保证应急所需资源的合理配置，保障海口市范围内全体市民的生命财产安全。
2021年年度目标是：完成项目前期招标、征收等各项工作
当年年度目标完成情况：2021年底完成前期招标、征收等各项工作。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
项目决策按照《海口市政府投资项目管理规定》(海府办规〔2021〕1号)严格执行。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数56000000元，
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数56000000元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数0元，资金总额-执行率0元
其中：
财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0
（四）项目资金管理情况
按照《海口市政府投资项目管理规定》(海府办规〔2021〕1号)《关于进一步加强政府投资项目资金管理的通知》（海财建〔2021〕473号）严格执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
完成项目前期招标、征收等各项工作
（二）项目管理情况
项目管理按照《海口市政府投资项目管理规定》(海府办规〔2021〕1号)严格执行。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
完成项目前期招标、征收等各项工作
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
持续推动项目建设进度，于2022年第一季度开工建设，并全部支出该笔资金等
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
严格执行《海口市政府投资项目管理规定》(海府办规〔2021〕1号)《关于进一步加强政府投资项目资金管理的通知》（海财建〔2021〕473号）。定期调度项目固投进度和专项债支出情况。通过工作专班加强项目建设监督管理，形成监管机制，确保项目高质量高标准建设完成。