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一、项目概况
（一）项目基本情况：
预算单位 ：海口市疾病预防控制中心
项目名称： 海口市突发公共卫生事件应急管理中心
主管部门：海口市卫生健康委员会
项目负责人为：杨浩
联系电话：13307597012
项目概述如下：该项目位于海口市琼山区椰海大道20号疾控中心西侧,新建1栋卫生应急业务综合楼、1栋应急检测中心楼、1栋洗消与一线疾控人员医学观察楼及地下室等，总建筑面积26100平方米，其中地上建筑面积20114.62平方米，地下建筑面积5985.3 平方米；主要建设为土建工程、暖通电气及给排水等设备工程、装修工程、人防工程、消防工程、室外工程等，以及购置疫情防控应急指挥系统、传染病检测预警管理平台、公共卫生应急检测中心设备等。 总投资为35667.11万元，其中工程费20368.67万元，项目土地费12008.08万元，其他费为1902.93万元，预备费1113.58万元，建设单位管理费273.85万元。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：建设1栋卫生应急业务综合楼、1栋应急检测中心楼、1栋洗消与一线疾控人员医学观察楼，以及购置公共卫生应急检测中心设备一批等；总建筑面积26100平方米，其中地上建筑面积20114.62平方米，地下建筑面积5985.3 平方米。
2022年年度目标是完成地下室结构工程、洗消与一线疾控人员医学观察楼主体结构工程、应急检测中心楼主体结构工程、卫生应急业务综合楼主体结构工程。
2022年度目标完成情况：
前期工作完成情况：
1、2022年3月15日取得工程规划许可证
2、2022年3月17日取得施工许可证
3、2022年3月24日监理单位签发开工令
已完工形象进度：
截止2022年12月31日，地下室结构工程、洗消与一线疾控人员医学观察楼主体结构工程、应急检测中心楼主体结构工程、卫生应急业务综合楼主体结构工程。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
项目决策按照《海口市政府投资项目管理规定》(海府办规〔2021〕1号)严格执行。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数103000000元，
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数103000000元，
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数103000000元，资金总额-执行率103000000元
其中：
财政资金-全年执行数103000000元，财政资金-执行率103000000专户全年执行数0元，专户-执行率0
（四）项目资金管理情况
按照《海口市政府投资项目管理规定》(海府办规〔2021〕1号)《关于进一步加强政府投资项目资金管理的通知》（海财建〔2021〕473号）严格执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
正在施工内容：地下室结构工程（墙体砖砌筑完成80%；抹灰已完成10%）、洗消与一线疾控人员医学观察楼主体结构工程（ALC墙板安装完成90%；线管开槽、线盒安装完成60%；内外墙披浆挂网完成30%）、应急检测中心楼主体结构工程（一层ALC墙板安装完成10%，外墙砌砖完成70%，二次结构施工完成60%）、卫生应急业务综合楼主体结构工程（ALC墙板安装完成100%；内外墙披浆挂网完成90%）。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
项目管理按照《海口市政府投资项目管理规定》(海府办规〔2021〕1号)严格执行。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
截止2022年12月31日，地下室结构工程、洗消与一线疾控人员医学观察楼主体结构工程、应急检测中心楼主体结构工程、卫生应急业务综合楼主体结构工程。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
已完成2022年项目绩效目标。
五、其他需要说明的问题
无
（三）后续工作计划
根据施工进度安排要求施工单位开展消防、暖通、水电的管线安装的工作
（四）主要经验及做法、存在问题和建议
格执行《海口市政府投资项目管理规定》(海府办规〔2021〕1号)《关于进一步加强政府投资项目资金管理的通知》（海财建〔2021〕473号）。定期调度项目固投进度和专项债支出情况。通过工作专班加强项目建设监督管理，形成监管机制，确保项目高质量高标准建设完成。